2024年度

新乡市人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新乡市人民检察概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市人民检察院概况

一、部门职责

新乡市人民检察院主要职责是：

（一）依法向市人大及其常委会提出议案。

（二）根据市委和市院的统一部署,领导和组织实施全市检察机关的工作。

（三）对在全市有重大影响的刑事犯罪案件依法批准或决定逮捕、提起公诉,指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕、审查起诉工作。

（四）组织领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼进行法律监督。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）组织指导全市检察机关开展职务犯罪预防工作,提出预防对策,进行调研和法制宣传。

（七）指导全市检察机关检察技术物证检验、鉴定、复核工作和信息化建设、应用、培训、信息安全工作。

（八）对全市检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）组织指导全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;协同主管部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制,依法管理检察官及其他检察人员;协同地方党委搞好市辖县(市、区)人民检察院的领导班子建设;组织指导全市检察干部教育培训工作。

（十）规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

二、机构设置

新乡市人民检察院内设机构25个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部(卫河地区人民检察院)、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部(国家赔偿和司法救助工作办公室)、法律政策研究室、案件管理办公室、办公室(人民监督员办公室)、政治部、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部处、高新技术产业开发区检察室、平原城乡一体化示范区检察室、新乡经济技术开发区检察室、新乡市人民检察院机关后勤服务中心和河南检察官学院新乡分院等内设机构。

从决算单位构成看，新乡市人民检察院决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24195.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加14237.36万元，增长142.98%。主要原因是24年结转检察技术信息中心项目款，支付时按项目进度支付，结转较多，收支较上年增加；24年支付检察官学院修缮改造资金和23年追加书记员经费，收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7192.79万元，其中：财政拨款收入7113.86万元，占98.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.93万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13401.17万元，其中：基本支出4913.13万元，占36.66%；项目支出8488.04万元，占63.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23444.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15255.86万元，增长186.31%。主要原因是24年结转检察技术信息中心项目款，支付时按项目进度支付，结转较多，收支较上年增加；23年追加书记员经费，收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12984.09万元，占支出合计的96.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4861.59万元，增长59.85%。主要原因是检察信息技术中心项目今年按项目进度支付金额增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12984.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出11384.66万元，占87.68%；社会保障和就业支出1065.17万元，占8.20%；卫生健康支出241.13万元，占1.86%；住房保障支出293.13万元，占2.26%；。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22869.20万元，支出决算为12984.09万元，完成年初预算的56.78%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4886.80万元，支出决算为5006.00万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的办案及业务装备专项资金。

2.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为16241.6万元，支出决算为5891.03万元，完成年初预算的36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年结转检察技术信息中心项目款，支付时按项目进度支付。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为137.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的转移支付资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为349.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的办公办案业务经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为859.5万元，支出决算为696.91万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险测算基数与实际缴费基数存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为315.7万元，支出决算为280.76万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险测算基数与实际缴费基数存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有离退休人员去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为278.7万元，支出决算为227.13万元，完成年初预算的81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险测算基数与实际缴费基数存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达和按新乡市标准调入的离休干部医疗费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为286.9万元，支出决算为293.13万元，完成年初预算的102.17%。决算数基本与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4913.13万元。其中：人员经费4196.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费716.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183.5万元，支出决算为182.49万元，完成预算的99.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应八项规定文件精神，厉行节约，公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算180.00万元，完成预算的100%，占98.63%；公务接待费支出决算2.49万元，完成预算的71.27%，占1.37%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为58.41万元，购置车辆3台，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护支出121.59万元。主要用于公务用车油费及维修费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3.公务接待费预算为3.50万元，支出决算为2.49万元，完成预算的71.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应八项规定文件精神，厉行节约，公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.49万元。主要用于接待来访我院的人员一次性工作餐费。2024年共接待国内来访团组33个、来宾286人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出716.48万元，比2023年度减少1783.04万元，下降71.34%。主要原因是往年决算审核时会提示“行政运行不能为项目支出”，故将项目支出中行政运行经费调入“基本支出公用经费”即“机关运行经费”中。但今年决算首次审核账表一致性，为保证决算数据与账套数据一致，今年未做调整，所以未将项目支出中“行政运行”科目下资金调入“公用经费”，与上年数据产生较大差异。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额13060.76万元，其中：政府采购货物支出164.56万元、政府采购工程支出12788.90万元、政府采购服务支出107.30万元。授予中小企业合同金额164.56万元，占政府采购支出总额的1.26%,其中：授予小微企业合同金额146.81万元，占授予中小企业合同金额的89.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车2辆、其他用车××辆；单位价值100万元（含）以上设备14台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目5个共涉及资金6911.83万元，分别为检察业务经费专项项目实际支付数为69.74万元；聘用制书记员经费项目预算实际支付数为261.46万元；新乡市人民检察院检察技术信息中心项目实际支付数为5891.03万元；检察业务经费项目实际支付数为664.6万元；培训费项目实际支付数为25万元。2024年度我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为94.13分，评价等级为“优”。其中，执行率指标得6.17分，投入管理指标得28.99分，产出指标得24.31分，效益指标得34.66分。

（二）项目绩效自评结果。

检察业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.74万元，执行数为69.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成群众信访案件；二是维护社会安全稳定。发现的主要问题及原因：一是信访数量多。下一步改进措施：一是提高工作效率。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为292.46万元，执行数为261.46万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成书记员工作考评；二是确保工作的稳定运行。发现的主要问题及原因：一是人员的流失。下一步改进措施：一是提高对工作的积极性和执行率。

新乡市人民检察院检察技术信息中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.63分。项目全年预算数为16241.55万元，执行数为5891.03万元，完成预算的36.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成阶段性的建设进度；二是对公共服务水平有所改善。发现的主要问题及原因：一是完工进度受自然条件的影响。下一步改进措施：一是提高办公效率和可持续发展能力。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为664.6万元，执行数为664.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合法办理各种案件；二是强有力的达到社会指标，维护社会稳定发展。发现的主要问题及原因：一是学生法律意识不强。下一步改进措施：一是提高送法进校园的次数，多渠道宣传法律常识。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训场次；二是提升参训人员业务素质。发现的主要问题及原因：培训方式以讲授式为主，交流互动为辅，培训方式和内容还需进一步优化创新。下一步改进措施：把握好教育培训工作的特点和规律，找到工作切入点，创新工作思路和方式，提升培训质效。

项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释